예산현황
수입예산
(단위 : 백만원,%)
| 구분 | ‘23년 예산 | ‘24년 예산 | 증감 (C=B-A) |
전년대비 (C/A) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계(A+B) | 420,752 | 374,502 | △46,250 | △11.0 | |
| ○ 손익수입(A) | 150,295 | 162,364 | 12,069 | 8.0 | |
| - 영업수입 | 148,217 | 158,341 | 10,124 | 6.8 | |
| ㆍ임대료 | 41,637 | 46,881 | 5,244 | 12.6 | |
| ㆍ항만시설사용료 | 102,343 | 104,294 | 1,951 | 1.9 | |
| ㆍ박람회장 운영수입 | 4,237 | 7,166 | 2,929 | 69.1 | |
| - 영업외수익 | 2,078 | 4,023 | 1,945 | 93.6 | |
| ○ 자본수입(B) | 270,457 | 212,138 | △58,319 | △21.6 | |
| - 유동자산 | 118,037 | 159,941 | 41,904 | 35.5 | |
| - 비유동자산 | 2,420 | 2,197 | △223 | △9.2 | |
| - 비유동부채 | 150,000 | 50,000 | △100,000 | △66.7 | |
지출예산
(단위 : 백만원,%)
| 구분 | ‘23년 예산 | ‘24년 예산 | 증감 (C=B-A) |
전년대비 (C/A) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계(A+B) | 420,752 | 374,502 | △46,250 | △11.0 | |
| ○ 손익지출(A) | 92,428 | 104,901 | 12,473 | 13.5 | |
| - 인건비 | 21,836 | 25,126 | 3,290 | 15.1 | |
| - 사업비 | 23,456 | 32,928 | 9,472 | 40.4 | |
| - 운영비 | 25,604 | 25,685 | 80 | 0.3 | |
| - 영업외비용 | 11,837 | 11,452 | △385 | △3.3 | |
| - 예비비 | 7,935 | 5,510 | △2,425 | △30.6 | |
| - 법인세 | 1,760 | 4,200 | 2,440 | 138.6 | |
| ○ 자본지출(B) | 328,324 | 269,601 | △58,723 | △17.9 | |
| - 유동자산 | 570 | 400 | △170 | △29.8 | |
| - 비유동자산 | 222,650 | 258,785 | 36,135 | 16.2 | |
| ㆍ 전산시설 등 | 1,711 | 1,370 | △341 | △19.9 | |
| ㆍ 건설중인자산 | 220,089 | 257,415 | 37,326 | 17.0 | |
| ㆍ 임차보증금 | 850 | - | △850 | △100.0 | |
| - 유동부채 | 80,000 | - | △80,000 | △100.0 | |
| - 비유동부채 | 230 | 270 | 40 | 17.4 | |
| - 예비비 및 기타 | 24,874 | 10,146 | △14,728 | △59.2 | |
| ㆍ 예비비 | 4,619 | 6,462 | 1,843 | 39.9 | |
| ㆍ 차기이월 | 20,255 | 3,684 | △16,571 | △81.8 | |
