수입예산
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | ’26년 예산(A) | ’25년 예산(B) | 증감 (C=A-B) | 전년대비 (C/B) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계(A+B) | 371,532 | 427,616 | △56,084 | △13.1% | |
| ○ 손익수입(A) | 155,562 | 182,876 | △27,314 | △14.9% | |
| - 영업수입 | 151,862 | 179,795 | △27,933 | △15.5% | |
| ㆍ임대료 | 54,948 | 76,329 | △21,381 | △28.0% | |
| ㆍ항만시설사용료 | 96,914 | 103,466 | △6,552 | △6.3% | |
| ㆍ박람회장 운영수입 | 4,981 | 5,271 | 290 | 5.8% | |
| - 영업외수익 | 3,700 | 3,081 | 619 | 20.1% | |
| ○ 자본수입(B) | 215,970 | 244,740 | △28,770 | 11.8% | |
| - 유동자산 | 74,349 | 102,120 | △27,771 | △27.2% | |
| - 비유동자산 | 52 | 2,620 | △2,568 | △98.0% | |
| - 유동부채 | 6,569 | - | 6,569 | 순증 | |
| - 비유동부채 | 135,000 | 140,000 | △5,000 | △3.6% | |
지출예산
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | ’26년 예산(A) | ’25년 예산(B) | 증감 (C=A-B) | 전년대비 (C/B) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계(A+B) | 371,532 | 427,616 | △56,084 | △13.1% | |
| ○ 손익지출(A) | 101,451 | 101,601 | △150 | △0.1% | |
| - 인건비 | 24,893 | 25,481 | △588 | △3.3% | |
| - 운영비 | 55,811 | 57,376 | △1,565 | △2.7% | |
| - 영업외비용 | 16,403 | 11,860 | 4,543 | 38.3% | |
| - 예비비 | 4,219 | 5,765 | △1,546 | △26.8% | |
| - 법인세 | 125 | 1,119 | △994 | △88.8% | |
| ○ 자본지출(B) | 270,081 | 326,015 | △55,934 | △17.2% | |
| - 유동자산 | 376 | 400 | △24 | △6.0% | |
| - 비유동자산 | 184,205 | 54,957 | 129,248 | 235.2% | |
| ㆍ 전산시설 등 | 2,612 | 1,067 | 1,545 | 144.8% | |
| ㆍ 건설중인자산 | 181,390 | 53,013 | 128,377 | 242.2% | |
| ㆍ 임차보증금 | 203 | 877△674 | △674 | △76.9% | |
| - 유동부채 | 80,000 | 155,800 | △75,800 | △48.7% | |
| - 비유동부채 | - | 270 | △270 | 순감 | |
| - 예비비 및 기타 | 5,500 | 114,588 | 109,088 | △95.2% | |
| ㆍ 예비비 | 5,500 | 4,500 | 1,000 | 22.2% | |
| ㆍ 차기이월 | - | 110,088 | △110,088 | 순감 | |
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