수입예산
(단위 : 백만원)
| 구분 | 합계 | 분기별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |||
| 총계(A+B) | 371,532 | 75,343 | 132,299 | 37,491 | 126,399 | |
| ○ 손익수입(A) | 155,562 | 45,330 | 37,195 | 37,478 | 35,559 | |
| - 영업수입 | 151,862 | 42,488 | 36,579 | 37,414 | 35,381 | |
| - 영업외수입 | 3,700 | 2,842 | 616 | 64 | 178 | |
| ○ 자본수입(B) | 215,970 | 30,013 | 95,104 | 13 | 90,840 | |
| - 유동자산 | 74,349 | 30,000 | 91 | - | 44,258 | |
| - 비유동자산 | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| - 유동부채 | 6,569 | - | - | - | 6,569 | |
| - 비유동부채 | 135,000 | - | 95,000 | - | 40,000 | |
지출예산
(단위 : 백만원)
| 구분 | 합계 | 분기별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |||
| 총계(A+B) | 371,532 | 33,260 | 170,014 | 35,906 | 132,352 | |
| ○ 손익지출(A) | 101,451 | 28,213 | 18,779 | 20,763 | 33,696 | |
| - 인건비 | 24,893 | 5,498 | 5,498 | 7,641 | 6,377 | |
| - 경비 | 55,810 | 19,712 | 9,142 | 8,478 | 18,478 | |
| - 영업외비용 | 16,404 | 3,003 | 4,260 | 4,644 | 4,497 | |
| - 예비비 | 4,219 | - | - | - | 4,219 | |
| - 법인세 | 125 | - | - | - | 125 | |
| ○ 자본지출(B) | 270,081 | 5,047 | 151,235 | 15,143 | 98,656 | |
| - 유동자산 | 376 | 188 | - | 188 | - | |
| - 비유동자산 | 184,205 | 4,859 | 71,235 | 14,955 | 93,156 | |
| - 유동부채 | 80,000 | - | 80,000 | - | - | |
| - 비유동부채 | - | - | - | - | - | |
| - 예비비및기타 | 5,500 | - | - | - | 5,500 | |
담당자 만족도 평가
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