예산현황
수입예산
(단위 : 백만원,%)
| 구분 | ‘22년 예산 | ‘23년 예산 | 증감 (C=B-A) |
전년대비 (C/A) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계(A+B) | 286,104 | 413,282 | 127,178 | 44.5 | |
| ○ 손익수입(A) | 144,109 | 146,058 | 1,949 | 1.4 | |
| - 영업수입 | 143,047 | 143,980 | 933 | 0.7 | |
| ㆍ임대료 | 38,026 | 41,637 | 3,611 | 9.5 | |
| ㆍ항만시설사용료 | 105,021 | 102,343 | △2,678 | △2.5 | |
| - 영업외수익 | 1,063 | 2,078 | 1,015 | 95.5 | |
| ○ 자본수입(B) | 141,995 | 267,224 | 125,229 | 88.2 | |
| - 유동자산 | 59,624 | 114,804 | 55,180 | 92.5 | |
| - 비유동자산 | 2,371 | 2,420 | 49 | 2.1 | |
| - 비유동부채 | 80,000 | 150,000 | 70,000 | 87.5 | |
지출예산
(단위 : 백만원,%)
| 구분 | ‘22년 예산 | ‘23년 예산 | 증감 (C=B-A) |
전년대비 (C/A) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계(A+B) | 286,104 | 413,282 | 127,178 | 44.5 | |
| ○ 손익지출(A) | 83,958 | 85,099 | 1,141 | 1.3 | |
| - 인건비 | 21,309 | 21,836 | 527 | 2.5 | |
| - 사업비 | 17,415 | 17,886 | 471 | 2.7 | |
| - 운영비 | 28,449 | 25,020 | △3,429 | △12.1 | |
| - 예비비 | 6,953 | 7,934 | 981 | 14.1 | |
| - 이자비용 | 8,512 | 10,663 | 2,151 | 25.3 | |
| - 법인세 | 1,320 | 1,760 | 440 | 33.3 | |
| ○ 자본지출(B) | 202,146 | 328,183 | 126,037 | 62.3 | |
| - 유동자산 | 7,220 | 570 | △6,650 | △92.1 | |
| - 비유동자산 | 68,171 | 222,555 | 154,384 | 226.5 | |
| ㆍ 전산시설 등 | 2,056 | 1,613 | △443 | △21.5 | |
| ㆍ 건설중인자산 | 66,115 | 220,092 | 153,977 | 232.9 | |
| ㆍ 임차보증금 | - | 850 | 850 | 순증 | |
| - 유동부채 | 58,000 | 80,000 | 22,000 | 37.9 | |
| - 비유동부채 | 230 | 230 | - | - | |
| - 예비비 및 기타 | 68,525 | 24,828 | △43,697 | △63.8 | |
| ㆍ 예비비 | 35,645 | 4,619 | △31,026 | △87.0 | |
| ㆍ 차기이월 | 32,880 | 20,209 | △12,671 | △38.5 | |
