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운영계획

운영계획

2021년도 예산운영계획(수입)

(단위 : 백만원)

2021년도 예산운영계획(수입) 내역
구분 합계 분기별
1분기 2분기 3분기 4분기
총계 253,142 145,144 34,203 34,198 39,598
ㅇ 손익수입 130,989 33,366 32,544 32,539 32,539
- 영업수입 129,757 32,608 32,386 32,381 32,381
- 영업외수입 1,232 758 158 158 158
ㅇ 자본수입 122,153 111,778 1,659 1,659 7,059
- 유동자산 56,423 51,606 1,606 1,606 1,606
- 비유동자산 5,731 172 53 53 5,453
- 비유동부채 60,000 60,000 - - -
2021년도 예산운영계획(지출)

(단위 : 백만원)

2021년도 예산운영계획(지출) 내역
구분 합계 분기별
1분기 2분기 3분기 4분기
총계 253,142 73,689 71,613 29,776 78,064
ㅇ 손익지출 74,946 17,571 20,837 19,464 17,074
- 인건비 20,462 4,066 4,066 6,013 6,316
- 운영비 41,738 10,152 14,076 9,114 8,397
- 영업외비용 8,444 2,314 2,044 2,044 2,044
- 예비비 3,580 318 651 2,294 318
- 법인세 등 722 722 - - -
ㅇ 자본지출 178,196 56,118 50,776 10,312 60,990
- 유동자산 570 173 113 173 113
- 비유동자산 75,455 4,820 50,608 9,015 11,012
- 유동부채 51,000 51,000 - - -
- 비유동부채 220 55 5 55 55
- 예비비 50,951 70 - 1,070 49,811

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